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{"sheet":"Page de couverture","index":0,"n_rows":30,"n_cols":5,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,1,33,2],[30,3,30,9],[30,1,30,2],[19,4,19,8],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[27,3,27,9],[28,1,28,2],[28,3,28,9],[29,1,29,2],[29,3,29,9],[31,1,31,2],[32,1,32,2]]}
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[null,null,"Manuel pour la préparation, la mise en œuvre, "]
[null,null,"              le suivi, le reporting et l'évaluation "]
[null,null,null,"de la RAP et des stratégies sectorielles"]
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[null,null,null,null," Annexe 4 : Partie I"]
[null,null,"Modèle de tableau de chiffrage, outils pour"]
[null,null,"le calcul des coûts des actions et activités"]
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[null,"2 Rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16 France ",null,"Ce document est produit avec le soutien financier de l’Union européenne (UE). Il ne doit pas être présenté comme exprimant les vues officielles de l’UE, de l’OCDE ou de ses pays membres, ou des pays partenaires participant au Programme SIGMA. Les opinions exprimées et les arguments employés sont ceux des auteurs. \n© OECD 2018 – L'utilisation de ce matériel, sous forme numérique ou imprimée, est régie par les Termes et conditions disponibles sur la page du site Internet de l'OCDE http://www.oecd.org/termsandconditions."]
[null,"mailto:sigmaweb@oecd.org",null,"Ce document, ainsi que les données et les cartes géographiques qu'il contient, ne préjugent pas du statut ou de la souveraineté sur un quelconque territoire, de la délimitation des frontières et limites internationales et du nom d'un territoire, d'une ville ou d'une région, quelles qu'elles soient. \n"]
[null,"Tel: +33 (0) 1 45 24 82 00 www.sigmaweb.org ",null,"© OECD 2018 – L'utilisation de ce matériel, sous forme numérique ou imprimée, est régie par les Termes et conditions disponibles sur la page du site Internet de l'OCDE http://www.oecd.org/termsandconditions."]

{"sheet":"Introduction","index":1,"n_rows":11,"n_cols":2,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,1,10,12],[5,1,5,12],[4,1,4,12],[6,1,6,12],[7,1,7,12],[8,1,8,12],[9,1,9,12]]}
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[null,"Introduction :"]
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[null,"L'objectif de l'Annexe de chiffrage est de fournir un modèle pour calculer et présenter les coûts financiers des principales actions prévues d'une stratégie de RAP, ainsi qu'un exemple réel. Le modèle de chiffrage a été développé afin d'offrir un tableau relativement simple comportant les coûts les plus communément identifiables pouvant être encourus pour une action prévue. L'exemple réel est similaire en termes de détails des éléments chiffrés, mais également légèrement différent du modèle du point de vue de la structure et des termes utilisés. Ceci permet d'illustrer que le but principal est de traiter l'ensemble des différents éléments, quelle que soit la méthode précise de présentation. Néanmoins, il convient de souligner quelques aspects :"]
[null,"1) L'ensemble d'activités (avec des réalisations clairement identifiables) qui permet d'exécuter une action programmée peut nécessiter des intrants différents."]
[null,"2) Aux fins de simplification, les catégories habituelles de dépenses sont utilisées selon la catégorisation/la classification économique (\"rémunération et salaires\", \"biens et services\", \"investissement\")."]
[null,"3) Aux fins de simplification, le modèle est fondé sur le coût unitaire."]
[null,"4) Le modèle se concentre sur l'identification des coûts additionnels directement liés à la mise en oeuvre des actions programmées. Il examine aussi les ressources disponibles pour permettre d'identifier une éventuelle insuffisance de ressources."]
[null,"5) Le modèle a un nombre limité de lignes. Lors de son utilisation, il est possible d'ajouter à chaque action des lignes supplémentaires correspondant aux étapes ou aux activités requises  nécessaires pour l'accomplir. De plus, des groupes de lignes supplémentaires peuvent être ajoutés selon le nombre d'actions nécessaires pour mettre en oeuvre un objectif."]
[null,"Le modèle a été conçu pour fournir aux décideurs et aux lecteurs externes les informations clés, du point de vue du coût, sur les  caractéristiques essentielles des principales interventions programmées . C'est pourquoi un élément graphique additionnel est également inclus pour présenter un résumé. Cependant, selon les besoins et les exigences spécifiques du pays, le niveau de détails peut être réduit ou élargi, et la présentation finale des informations peut être librement adaptée."]

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[null,null,"Nom du pilier/domaine"]
[null,null,null,null,null,null," Dépenses de la catégorie économique \"Rémunérations et salaires\"",null,null,null,"Dépenses de la catégorie \"Biens et services\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dépenses de la catégorie \"Investissements\"",null,null,"Autres coûts [DEVISE] ","Coût total de la réalisation [DEVISE] ","Coût total de l'action [DEVISE] ","Sources de financement ",null,null,null,null,"Dotation budgétaire annuelle "]
["N°  ","Institution responsable","Actions ","Description des instrants/réalisation(s) ","Commentaires ","Ventilation des activités requises pour permettre la réalisation","Coûts salariaux des nouveaux employés",null,null,null,"Renforcement des compétences ",null,null,null,null,null,null,null,"Assistance technique",null,null,null,null,null,"Équipement ",null,null,null,null,null,"Publications "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Expertise locale",null,null,"Expertise internationale",null,null,"Ordinateurs",null,null,"Fournitures de bureau"]
[null,null,null,null,null,null,"Nombre de nouveaux employés","Salaire mensuel moyen [DEVISE]","Nombre de mois","Valeur totale [DEVISE]","Nombre d'ateliers/activités de formation","Jours/activité","Nombre de participants/activité","Coût journalier/participant [DEVISE]","Coût d'hébergement total/nuit [DEVISE]","Location salle de conf./formation par activité [DEVISE]","Honoraires formateur/jour [DEVISE]","Valeur totale [DEVISE]","Nombre de jours","Honoraires [DEVISE]","Total [DEVISE]","Nombre de jours","Honoraires [DEVISE]","Total [DEVISE]","Nombre de pièces","Prix moyen [DEVISE]","Valeur totale [DEVISE]","Nombre de pièces","Prix moyen [DEVISE]","Valeur totale [DEVISE]","Nombre de pièces","Prix moyen [DEVISE]","Valeur totale [DEVISE]","TIC (développement de systèmes en ligne) [DEVISE]","Coût potentiel de nouveaux locaux [DEVISE]","Coût total d'investissement [DEVISE]",null,null,null,"Budget gouvernemental [DEVISE] ","UE [DEVISE] ","Autres bailleurs de fonds [DEVISE] \n   ","Déficit de financement[DEVISE] ",null,"Année 1 [DEVISE] ","Année 2 [DEVISE] ","Année 3 [DEVISE] "]
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["Utilisez la fonction 'Rechercher et remplacer\" pour changer “[DEVISE]” en symbole de devise applicable dans tout le document.’"]

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["Utilisez la fonction 'Rechercher et remplacer\" pour changer “[DEVISE]” en symbole de devise applicable dans tout le document.’"]

{"sheet":"Pilier 4","index":5,"n_rows":16,"n_cols":47,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,1,10],[2,0,2,3],[2,6,2,9],[2,10,2,32],[2,33,4,35],[3,6,4,9],[3,10,4,17],[3,18,3,23],[3,24,3,29],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[7,1,7,5],[2,37,5,37],[2,38,5,38],[2,39,4,42],[2,44,4,46],[3,5,5,5],[2,36,5,36],[3,30,4,32],[4,18,4,20],[4,21,4,23],[4,24,4,26],[4,27,4,29],[8,46,9,46],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,38,9,38],[8,39,9,39],[8,40,9,40],[8,41,9,41],[8,42,9,42],[8,43,9,43],[8,44,9,44],[8,45,9,45],[10,45,12,45],[10,46,12,46],[10,0,12,0],[10,1,12,1],[10,2,12,2],[10,38,12,38],[10,39,12,39],[10,40,12,40],[14,0,14,5],[10,41,12,41],[10,42,12,42],[10,43,12,43],[10,44,12,44]]}
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[null,null,"Nom du pilier/domaine"]
[null,null,null,null,null,null," Dépenses de la catégorie économique \"Rémunérations et salaires\"",null,null,null,"Dépenses de la catégorie \"Biens et services\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dépenses de la catégorie \"Investissements\"",null,null,"Autres coûts [DEVISE] ","Coût total de la réalisation [DEVISE] ","Coût total de l'action [DEVISE] ","Sources de financement ",null,null,null,null,"Dotation budgétaire annuelle "]
["N°  ","Institution responsable","Actions ","Description des instrants/réalisation(s) ","Commentaires ","Ventilation des activités requises pour permettre la réalisation","Coûts salariaux des nouveaux employés",null,null,null,"Renforcement des compétences ",null,null,null,null,null,null,null,"Assistance technique",null,null,null,null,null,"Équipement ",null,null,null,null,null,"Publications "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Expertise locale",null,null,"Expertise internationale",null,null,"Ordinateurs",null,null,"Fournitures de bureau"]
[null,null,null,null,null,null,"Nombre de nouveaux employés","Salaire mensuel moyen [DEVISE]","Nombre de mois","Valeur totale [DEVISE]","Nombre d'ateliers/activités de formation","Jours/activité","Nombre de participants/activité","Coût journalier/participant [DEVISE]","Coût d'hébergement total/nuit [DEVISE]","Location salle de conf./formation par activité [DEVISE]","Honoraires formateur/jour [DEVISE]","Valeur totale [DEVISE]","Nombre de jours","Honoraires [DEVISE]","Total [DEVISE]","Nombre de jours","Honoraires [DEVISE]","Total [DEVISE]","Nombre de pièces","Prix moyen [DEVISE]","Valeur totale [DEVISE]","Nombre de pièces","Prix moyen [DEVISE]","Valeur totale [DEVISE]","Nombre de pièces","Prix moyen [DEVISE]","Valeur totale [DEVISE]","TIC (développement de systèmes en ligne) [DEVISE]","Coût potentiel de nouveaux locaux [DEVISE]","Coût total d'investissement [DEVISE]",null,null,null,"Budget gouvernemental [DEVISE] ","UE [DEVISE] ","Autres bailleurs de fonds [DEVISE] \n   ","Déficit de financement [DEVISE] ",null,"Année 1 [DEVISE] ","Année 2 [DEVISE] ","Année 3 [DEVISE] "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,null,44,45,45]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0,null,0]
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["Nombre total pour [nom du pilier/domaine]",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(J8:J14)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0]
["Utilisez la fonction 'Rechercher et remplacer\" pour changer “[DEVISE]” en symbole de devise applicable dans tout le document.’"]

{"sheet":"Tableaux de résumé","index":6,"n_rows":49,"n_cols":10,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Tableau 1 : Coût de la mise en œuvre de la stratégie de RAP [ANNÉE]–[ANNÉE] par catégorie de dépenses économiques ([DEVISE])"]
[null,null,"Rémunérations","Renforcement des compétences","Assistance technique","Équipement","Publications","Investissements (TIC et locaux)","Autres coûts, y compris réserve","Total"]
[null,"[Nom du pilier <X>]",{"$f":"'Pilier 1'!J15","v":0},{"$f":"'Pilier 1'!R15","v":0},{"$f":"'Pilier 1'!U15+'Pilier 1'!X15","v":0},{"$f":"'Pilier 1'!AA15+'Pilier 1'!AD15","v":0},{"$f":"'Pilier 1'!AG15","v":0},{"$f":"'Pilier 1'!AJ15","v":0},{"$f":"'Pilier 1'!AK15","v":0},{"$f":"SUM(C4:I4)","v":0}]
[null,"[Nom du pilier <X>]",{"$f":"'Pilier 2'!J15","v":0},{"$f":"'Pilier 2'!R15","v":0},{"$f":"'Pilier 2'!U15+'Pilier 2'!X15","v":0},{"$f":"'Pilier 2'!AA15+'Pilier 2'!AD15","v":0},{"$f":"'Pilier 2'!AG15","v":0},{"$f":"'Pilier 2'!AJ15","v":0},{"$f":"'Pilier 2'!AK15","v":0},{"$f":"SUM(C5:I5)","v":0}]
[null,"[Nom du pilier <X>]",{"$f":"'Pilier 3'!J15","v":0},{"$f":"'Pilier 3'!R15","v":0},{"$f":"'Pilier 3'!U15+'Pilier 3'!X15","v":0},{"$f":"'Pilier 3'!AA15+'Pilier 3'!AD15","v":0},{"$f":"'Pilier 3'!AG15","v":0},{"$f":"'Pilier 3'!AJ15","v":0},{"$f":"'Pilier 3'!AK15","v":0},{"$f":"SUM(C6:I6)","v":0}]
[null,"[Nom du pilier <X>]",{"$f":"'Pilier 4'!J16","v":0},{"$f":"'Pilier 4'!R16","v":0},{"$f":"'Pilier 4'!U16+'Pilier 4'!X16","v":0},{"$f":"'Pilier 4'!AA16+'Pilier 4'!AD16","v":0},{"$f":"'Pilier 4'!AG16","v":0},{"$f":"'Pilier 4'!AJ16","v":0},{"$f":"'Pilier 4'!AK16","v":0},{"$f":"SUM(C7:I7)","v":0}]
[null,"Total",{"$f":"SUM(C4:C7)","v":0},0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Utilisez la fonction 'Rechercher et remplacer\" pour changer “[DEVISE]” en symbole de devise applicable dans tout le document.’"]
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[null,"Tableau 2 : Sources de financement pour la mise en œuvre de la stratégie"]
[null,null,"Budget gouvernemental","UE","Autres donneurs\n   ","Écart budgétaire"]
[null,"[Nom du pilier <X>]",{"$f":"'Pilier 1'!AN15","v":0},{"$f":"'Pilier 1'!AO15","v":0},{"$f":"'Pilier 1'!AP15","v":0},{"$f":"'Pilier 1'!AQ15","v":0}]
[null,"[Nom du pilier <X>]",{"$f":"'Pilier 2'!AN15","v":0},{"$f":"'Pilier 2'!AO15","v":0},{"$f":"'Pilier 2'!AP15","v":0},{"$f":"'Pilier 2'!AQ15","v":0}]
[null,"[Nom du pilier <X>]",{"$f":"'Pilier 3'!AN15","v":0},{"$f":"'Pilier 3'!AO15","v":0},{"$f":"'Pilier 3'!AP15","v":0},{"$f":"'Pilier 3'!AQ15","v":0}]
[null,"[Nom du pilier <X>]",{"$f":"'Pilier 4'!AN16","v":0},{"$f":"'Pilier 4'!AO16","v":0},{"$f":"'Pilier 4'!AP16","v":0},{"$f":"'Pilier 4'!AQ16","v":0}]
[null,"Total",{"$f":"SUM(C34:C37)","v":0},{"$f":"SUM(D34:D37)","v":0},{"$f":"SUM(E34:E37)","v":0},{"$f":"SUM(F34:F37)","v":0}]
[]
[]
[]
[]
[null,"Tableau 3 : Répartition du financement par année"]
[null,null,"Année 1","Année 2","Année 3","Total"]
[null,"[Nom du pilier <X>]",{"$f":"'Pilier 1'!AS15","v":0},{"$f":"'Pilier 1'!AT15","v":0},{"$f":"'Pilier 1'!AU15","v":0},{"$f":"SUM(C45:D45)","v":0}]
[null,"[Nom du pilier <X>]",{"$f":"'Pilier 2'!AS15","v":0},{"$f":"'Pilier 2'!AT15","v":0},{"$f":"'Pilier 2'!AU15","v":0},{"$f":"SUM(C46:D46)","v":0}]
[null,"[Nom du pilier <X>]",{"$f":"'Pilier 3'!AS15","v":0},{"$f":"'Pilier 3'!AT15","v":0},{"$f":"'Pilier 3'!AU15","v":0},{"$f":"SUM(C47:D47)","v":0}]
[null,"[Nom du pilier <X>]",{"$f":"'Pilier 4'!AS16","v":0},{"$f":"'Pilier 4'!AT16","v":0},{"$f":"'Pilier 4'!AU16","v":0},{"$f":"SUM(C48:D48)","v":0}]
[null,"Total",{"$f":"SUM(C45:C48)","v":0},{"$f":"SUM(D45:D48)","v":0},{"$f":"SUM(E45:E48)","v":0},{"$f":"SUM(F45:F48)","v":0}]